分宜县2019年一季度月财政预算执行情况

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年。全县上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进的工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，财政运行态势较好。

一、全县财政收入完成情况

1-3月，全县财政总收入完成67838万元，比上年同期59233万元增长14.5%。财政收入税收占比为93.9%，比上年提高4.4个百分点。

1、财政总收入分入库级次完成情况：

（1）中央级收入完成29634万元，比上年同期18397万元增长61.1%；

（2）省级收入完成3152万元,比上年同期2025万元增长55.6%；

（3）全县公共财政预算收入完成35052万元，比上年同期38811万元下降9.7%，公共财政预算收入中税收收入入库30917万元，比上年同期32620万元下降5.2%。

2、财政总收入分结构完成情况：

（1）税收收入完成63702万元，比上年53042万元增长20.1%；

（2）非税收入完成4135万元，比上年同期6191万元下降33.2%。

3、财政总收入分级完成情况：

（1）县本级完成9060万元,比上年同期6462万元增长40.2%;

（2）乡(镇、园、办)完成58778万元，比上年同期52771万元增长11.4%。

4、政府性基金收入完成情况：

1-3月，全县政府性基金收入完成16085万元，同比增长52.9%，其中：国有土地收益基金收入278万元、农业土地开发资金收入9万元、国有土地使用权出让收入15698万元、污水处理费收入100万元。

二、财政支出完成情况

1-3月，全县公共财政预算支出90011万元，同比增长7.4%；政府性基金支出6627万元,同比增长80.2%。公共财政预算支出具体分项完成情况为：

一般公共服务和公共安全支出10691万元,比上年同期18501万元下降42.2%;

教育、科技、文化旅游体育与传媒支出13690万元,比上年同期12046万元增长13.6%;

社会保障、卫生健康支出27367万元，比上年同期15061万元增长81.7%;

节能环保、城乡社区支出8306万元，比上年同期4571万元增长81.7%;

农林水、自然资源海洋气象等支出10328万元，比上年同期10128万元增长2%;

交通运输、资源勘探信息、商业服务业、住房保障、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等事务支出16512万元，比上年同期22144万元下降25.4%;

其他支出3118万元,比上年同期3828万元下降18.5%。

基金支出的主要项目是：城乡社区支出4394万元；社会保障和就业支出2085万元；文化旅游体育与传媒支出12万元；污水处理费安排的支出100万元；其他支出136万元。

三、财政预算执行的主要特点

1、财政收入实现了“开门红”。1-3月，我县财政总收入完成67838万元，同比增长14.5%，乡（镇、园、办）总收入完成58778万元，同比增长11.4%。一季度全县总部经济有新突破，各地充分利用招商引资引进的总部经企业和投资平台，把握政策导向，在交通运输、矿产、贸易等行业大力发展总部经济，1-3月通过总部经济实现税收46707万元，比上年增长164%，占全县财政总收入的68.9%。全县税收收入完成63702万元，同比增收10660万元，增长20.1%，其中：增值税大幅增长，完成49528万元，同比增收23904万元，增长93.3%，拉动财政总收入增长35个百分点；企业所得税增长加速，完成6972万元，增长32.3%，拉动财政总收入增长2.5个百分点。

2、税收占比持续提高，收入结构明显改善。1-3月，全县税收收入完成63702万元，同比增长20.1%，非税收入完成4135万元，同比下降33.2%。在税收收入增长较快和非税收入大幅下降的影响下，全县财政收入质量明显提高，主要体现在以下两个方面：一是税收收入比重较上年明显提高。我县1-3月税收收入占总收入比重为93.9%，同比增加4.4个百分点；二是乡（镇、园、办）税收占比普遍提高。全县13个乡（镇、园、办）税收占比为97.9%，较上年提高7.4个百分点，12个乡（镇、园、办）税收占比超95%，基金产业园、湖泽镇、分宜镇分别达97.6%、98.5%、98%。

3、社会事业有序推进,基本民生事业保障有力。全县公共财政预算支出90011万元，同比增长4.3%，全县涉及到民生的教育、科技、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、自然资源海洋气象、住房保障支出61906万元，占全县公共财政预算支出的68.8%，同比增长46.8%，“八项服务支出”59135万元，同比增长20.1%，保障了各项社会事业和民生工程的顺利进行。

四、存在的问题和困难

一是完成财政收入任务困难不小。1、受国家大面积推行减税降费政策的影响，我县企业税源将会有所减少；2受经济下行影响，我县实体经济税收同比减少6356万元；3、大部分乡镇税源匮乏，要完成全年财政收入任务压力较大。

二是财政支出压力增大。一是可用财力有限，在确保正常运转后，重点项目建设、脱贫攻坚、环境保护等资金需求量大，导致保障压力加大；二是社会保障等民生支出刚性增长较快，资金调度难度和收支平衡压力较大。

虽然全县财政收入保持了一定幅度增长，但也应清醒地认识到经济发展面临的困难和挑战，各部门要进一步解放思想，增强做好财税工作的使命感、责任感，强化税收征管；挖掘财税增收潜力，提高财政收入质量；不断优化支出结构，切实保障基本民生支出；加强政府性债务管理，优化债务结构；加强财政资金监管，防范财政运行风险。